内控主管
职位描述
岗位职责：
1、风险管理
（1) 收集和更新行业资料和公司情况，梳理、归类，更新完善《风险识别清单》和《风险案例库》；
（2) 根据更新修改的《风险识别清单》，组织开展风险的初步评估并提出下一年度风险应对重点领域的初步建议；
（3) 根据批准的重大风险应对策略，督促和指导公司各部门提高风险管理水平。
2、内控活动的评价和监督整改
（1） 根据拟定好的《内部控制评价手册》，参与开展内控评价工作，对已经建立的内控制度运行情况进行监督、检查、记录；
（2） 根据内控评价工作结果，组织公司各业务部门初步编制《内控整改计划及跟踪表》，并监督内控缺陷的整改进度及改进效果；
（3）根据内控评价工作结果，初步编制《内部控制自我评价报告》并提交内控经理审核；
(4）更新《内部控制评价手册》。
3、根据拟定的内控体系，协助、督导公司各业务部门编写及修订相关重要制度文件，定期收集并更新《规章制度手册》。
4、对已经建立起的《招标管理制度》、《规章制度管理办法》，协助、接受咨询、配合、督导各业务部门全面高效的按照已颁布的制度进行流程。
5、完成上级交待的其他工作。
任职要求：
1、本科及以上学历；
2、财务、审计等经管类相关专业；
3、有注册会计师（cpa）、注册内部审计师（cia）资格证书者优先；
4、3年以上内控内审、财务工作经验，1年以上企业内控管理或财务管理经验。
公司简介 探路者公司简介探路者控股集团股份有限公司成立于1999年1月11日，创始人盛发强，是引领公司发展的灵魂人物。旗下主品牌探路者“追求科技创新，为勇敢进取的人提供安全舒适的户外运动装备”，2008年成为“北京奥运会特许供应商”，2009年成为“中国南(北)极考察队独家专用产品”。2009年10月30日探路者公司成功登陆创业板（股票代码：300005），为公司进一步发展壮大奠定了基础。截止2015年底探路者连续七年荣列中国市场同类产品销量第一，成为中国户外用品市场的领导者。
基于以用户为核心的互联网思维，2014年探路者公司进行战略升级，户外、旅行、体育三大事业群，构建互联网时代的社群生态系统，并正式将公司更名为“探路者控股集团股份有限公司”。户外事业群为集团基石业务，致力于为户外活动提供安全舒适的户外装备。旅行事业群是用户流量的重要入口，定位于“基于服务者展开的旅行服务”。体育事业群关注体育社区、体育赛事、体育传媒、体育培训、智能健身管理等领域，同时开展滑雪场及冰雪项目运营，通过专业运动服务促进全民健身落地。
在探路者分享共赢的文化内核下，公司不仅在内部建立了独特的员工福利分配制度，而且将此理念延伸到同合作伙伴及社会关系的处理中，将生态环境保护和社会公益责任作为企业文化的重要组成部分，从保护藏羚羊、保护滇金丝猴、珠峰5000米雪线以上垃圾清理，到“我要上学”、“母亲水窖”、汶川地震、青海玉树地震赈灾等，都有探路者积极履行企业社会责任的身影。2013年12月31日“北京探路者公益基金会”正式获北京市民政局批准成立，基金会以“支持极地科研发展，保护自然生态环境”为宗旨，公司承诺每年拿出企业净利润的1%捐赠给基金会，继续在公益之路上探索前行。
探路者将不断求变、勇敢突破， 使命是我们的终极理想：让每个人拥有健康的生活方式，让生命因超越而精彩；而愿景则是我们实现使命的方式：为大众提供户外运动和体验式旅行的极致服务，成为引领健康生活方式的社群生态组织。探路者人将怀揣着十六年前的创业激情与梦想，勇敢迈出每一步，攀登探路者事业的下一座巅峰！
探路者，为超越而生！
公司福利
公司以“共同成长、共同分享”文化内核为基础建立了完善的员工福利分配制。
具体举措如下：
1.全员缴纳社会保险（养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险）及按最高比例缴纳住房公积金。
2.全员免费享受补充医疗，实现了报销比例高于国家医疗报销比例。
3.按国家相关规定，按累计工龄每年给与员工足额的带薪年假，此外每年春节增加额外5天的年假，员工可连续休假12天与家人共度春节。
4.建立员工关爱基金，对确实有困难的员工给与一定的紧急救助。
5.每年按一定比例对符合要求的员工发放住房补助及子女教育基金。
6.根据公司每年的业绩及盈利情况全员分享年终奖金。
7.每周一次的免费体育活动（北航 体育馆）。
8.每年公司会分配一定比例的建设费用用于团队建设。
9.每年会组织1-2次拓展训练等。
10.每日提供餐点、水果作为员工茶歇。
11.为奖励表现优秀的员工，公司设置大量奖项，每年会组织突出贡献奖员工出国旅游。
12.公司重视员工培养和发展，提供大量内外培训的机会及在线学习课程。
13.公司招聘职位优先对内公开，积极鼓励员工参加内部竞聘，为员工提供大量的晋升机会。
14.公司设有内部导师为每一名新入职员工安排一对一辅导的导师。
15.探路者设有工会及户外活动俱乐部，将员工福利的完善及活动的组织作为一项重要的工作来完成。
公益活动探路者公司一直积极投身入公益事业，从保护藏羚羊、保护滇金丝猴、珠峰5000米雪线以上垃圾清理，到“我要上学”、“母亲水窖”、四川汶川地震、青海玉树地震赈灾等。 2013年，为了更加持续、稳定的进行公益活动，公司董事会决定成立探路者公益基金，每年将公司年利润的1%用于公益活动。自1999年成立以来，探路者秉持着一颗勇敢的心，在中国户外产业中发展探索的同时，更在公益之路上勇敢前行。
具体行动：
1.2003年8月，清华大学登山队在探路者装备支持下成功登顶桑丹康桑峰。
2.2007年11月，探路者第四年成为中央人民广播电台音乐之声和中国儿童少年基金会共同发起的“我要上学!”公益活动合作伙伴。
3.2008年5月，探路者第一时间参与5.12地震抗震救灾，参与一线山岳救援，向灾区捐献260余万元帐篷及救灾物资。
4.2009年4月，探路者冠名支持山鹰社二十周年社庆，赞助山鹰社二十周年内所有的登山及科考等户外运动。
5.2010年4月15日，探路者向玉树地震灾区紧急捐助价值100万元的帐篷及保暖衣物等赈灾物资。
6.2010年8月10日，探路者在第一时间向甘肃舟曲泥石流灾区捐赠总价值50万元的救灾物资。
7.2010~2011年，捐赠地球观察研究所亚马孙科考项目，连续两年派出探路者大使作为志愿者，协助地球观测研究所当地科学家完成考察工作。
8.2004年 探路者开始启动“保护藏羚羊，关注西部生态”公益活动。
9.2005年 探路者举办“保护藏羚羊，我们一直在行动”活动圆满成功。
10.2006年 探路者赞助自然之友举办“告别沙尘，寻梦草原，阿尔古纳草原徒步行”活动 。
11.2006年 探路者gore-tex“寻梦可可西里”活动圆满成功，向可可西里自然保护区捐赠现金及户外装备。
12.2007年10月，探路者gore-tex“重返可可西里”活动圆满成功，向可可西里自然保护区捐赠现金及户外装备。
13.2009年8月，探路者赞助“重走戴维路 发现大熊猫”四川雅安大熊猫及动物保护活动，为大熊猫科研基地工作人员及活动队员进行30万元装备支持。
14.2009年10月，探路者举办“寻踪之旅”人与自然摄影之约活动，前往云南白茫雪山，向滇金丝猴保护区提供户外装备支持。
15.2010年5月，探路者支持世博珠峰“零公里行动”，向“零公里行动”珠峰南坡攀登队员和北坡垃圾清扫队员提供装备支持。
16.2010年5月22日，探路者代言人王石及探路者王静从南坡“零垃圾”登顶珠峰。
17.2010年8月，公司在全系统内推出“探路者环保”公约21条，号召全体同仁从身边小事开始，地球因你而美丽。
18.2011年1月， “寻找身边的探路者”大使团队，远赴亚马孙热带雨林，协助地球观察研究所当地科学家完成多项考察任务，为雨林生态环境的保护贡献力量。
19.2011年6月，2012春夏新品发布会中，产品广泛采用汉麻、cocona等纯天然面料，在产品设计中渗透低碳环保理念。
20.加入阿拉善生态环保协会。
不断提升顾客、员工、股东、社会四个方面的满意度是我们的目标。积极倡导户外运动生活方式，为大众提供更好的户外用品，把探路者公司打造成为国际一流的卓越品牌运营企业。成为中国最受社会尊重、最受雇员欢迎的企业之一。是我们一直以来秉承并不断实现的企业愿景。
探路者敢为天下先的人，探路者勇敢进取的人。如果您也是一个有探路者精神的人，让我们一起来实现梦想，期待您的加入！ 公司地址：北京海淀区知春路6号锦秋国际大厦a座21层
公司网址：www.toread.com.cn
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2、内控活动的评价和监督整改
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（2） 根据内控评价工作结果，组织公司各业务部门初步编制《内控整改计划及跟踪表》，并监督内控缺陷的整改进度及改进效果；
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公司以“共同成长、共同分享”文化内核为基础建立了完善的员工福利分配制。
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1.全员缴纳社会保险（养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险）及按最高比例缴纳住房公积金。
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3.按国家相关规定，按累计工龄每年给与员工足额的带薪年假，此外每年春节增加额外5天的年假，员工可连续休假12天与家人共度春节。
4.建立员工关爱基金，对确实有困难的员工给与一定的紧急救助。
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7.每周一次的免费体育活动（北航 体育馆）。
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15.探路者设有工会及户外活动俱乐部，将员工福利的完善及活动的组织作为一项重要的工作来完成。
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5.2010年4月15日，探路者向玉树地震灾区紧急捐助价值100万元的帐篷及保暖衣物等赈灾物资。
6.2010年8月10日，探路者在第一时间向甘肃舟曲泥石流灾区捐赠总价值50万元的救灾物资。
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8.2004年 探路者开始启动“保护藏羚羊，关注西部生态”公益活动。
9.2005年 探路者举办“保护藏羚羊，我们一直在行动”活动圆满成功。
10.2006年 探路者赞助自然之友举办“告别沙尘，寻梦草原，阿尔古纳草原徒步行”活动 。
11.2006年 探路者gore-tex“寻梦可可西里”活动圆满成功，向可可西里自然保护区捐赠现金及户外装备。
12.2007年10月，探路者gore-tex“重返可可西里”活动圆满成功，向可可西里自然保护区捐赠现金及户外装备。
13.2009年8月，探路者赞助“重走戴维路 发现大熊猫”四川雅安大熊猫及动物保护活动，为大熊猫科研基地工作人员及活动队员进行30万元装备支持。
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17.2010年8月，公司在全系统内推出“探路者环保”公约21条，号召全体同仁从身边小事开始，地球因你而美丽。
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