非现场审计排查风险 助推内部审计全覆盖
本报北京11月13日讯（记者 沈雅月 通讯员 宗长青）今年以来，中铁十六局地铁公司借助大数据环境，全面实施该集团新型审计监督方式，采用“非现场”审计方式对所属项目进行实时化、常态化、过程化监督，实现了全面覆盖、不留死角，为企业平稳发展保驾护航。
今年年初，该公司就明确了“非现场”审计与传统审计有效结合的工作方向，按照“全面覆盖、突出重点”的原则，对近60个项目制定审计工作计划，并对专门配备的“非现场”审计人员进行业务培训，提高其审计监测和数据处理工作能力。
审计专员在日常工作中，借助财务共享服务系统、经管物资pm系统、合同管理系统等网络平台实时查询、采集所需被审项目资料，结合被审项目上交的审计督查表格，利用网络迅速提取数据对表间数据的逻辑关系进行排查分析，从而可以发现项目存在的风险隐患，及时提出整改意见。
“‘非现场’审计着实扩大了审计监督的广度和深度，我们利用网络系统平台独立完成审计资料的查询、采集、取证工作，不仅节约了人力、物力、时间，还避免了现场审计中被审计单位提供虚假资料的情况，效果显著！”该公司审计长张玲玲对这种创新审计监督做法赞不绝口。
为了让“数据分析”能够得到“现场认证”，该公司将“非现场”审计报告作为现场审计的重要检查线索，使现场审计发大的审计效果。在定期的经济联合审计中，审计小组对存在隐患数据的被审项目进行重点审查，也可将所发现的问题与“非现场”审计对接，以利于对其分析结果进行修正。截至目前，他们通过现场审计查处了合同管理不规范、各类台账欠缺、材料超耗、设备租赁签认不完善等关键性问题，并出具过程审计报告20份，提出整改建议143条。
针对问题整改，该公司审计小组还实施跟踪管理，对问题严重的项目开展审计“回头看”工作，督促项目整改，采用考核奖罚和通报批评等有效方式确保将整改落实到位。
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为了让“数据分析”能够得到“现场认证”，该公司将“非现场”审计报告作为现场审计的重要检查线索，使现场审计发大的审计效果。在定期的经济联合审计中，审计小组对存在隐患数据的被审项目进行重点审查，也可将所发现的问题与“非现场”审计对接，以利于对其分析结果进行修正。截至目前，他们通过现场审计查处了合同管理不规范、各类台账欠缺、材料超耗、设备租赁签认不完善等关键性问题，并出具过程审计报告20份，提出整改建议143条。
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